目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

1. 負責全區社會團體、基金會和社會服務機構等社會組織登記和監督管理，推動全區社會組織的培育、發展。

2. 組織擬訂社會救助規劃、政策和標準，統籌全區社會救助體系建設。

3. 擬訂全區社會福利事業發展規劃、政策。

4.負責行政區劃管理工作。

5.負責婚姻管理和殯葬管理工作。

6.負責管理、監督大中型水庫移民安置和后期扶持工作，負責小型水庫移民扶持工作。

二、部門機構設置情況

從預算單位構成看,奉化區民政局部門預算包括：局本級預算、局所屬奉化區福利院單位預算、局所屬奉化區殯儀館單位預算。

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2026年收支總預算19677.13萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、其他收入、上年結轉；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、農林水支出、住房保障支出、其他支出；結轉下年。

二、2026年收入預算總表的說明

本部門2026年收入預算19677.13萬元，比上年執行數減少6223.88萬元，下降24.03%，主要是：一般公共財政撥款收入減少。其中：一般公共預算撥款收入17516.17萬元，占89.04%；政府性基金預算撥款收入1168.00萬元，占5.93%；事業收入668.80萬元，占3.39%；其他收入1.00萬元，占0.00%；上年結轉收入323.17萬元，占1.64%。

三、2026年支出預算總表的說明

本部門2026年支出預算19508.17萬元,比上年執行數減少6339.97萬元，下降24.53%，主要是：一般公共財政撥款支出減少。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）17902.74萬元、衛生健康支出（類）66.48萬元、農林水支出（類）735.92萬元、住房保障支出（類）151.44萬元、其他支出（類）651.59萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1913.36萬元，日常公用支出169.76萬元，項目支出17425.05萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2026年財政撥款收支預算19007.33萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入17516.17萬元、政府性基金預算撥款收入1168.00萬元、上年結轉323.17萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）17447.13萬元、衛生健康支出（類）52.37萬元、農林水支出（類）735.92萬元、住房保障支出（類）120.33萬元、其他支出（類）651.59萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2026年一般公共預算當年撥款17811.37萬元，比上年執行數23778.99萬元減少5967.62萬元，減少25.10%，主要原因是社會保障類資金撥款減少。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）17447.13萬元，占97.95%；衛生健康支出（類）52.37萬元，占0.29%；農林水支出（類）191.54萬元，占1.07%；住房保障支出（類）120.33萬元，占0.69%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）行政運行（項）644.73萬元，比上年執行數減少26.89萬元，下降4.00%，主要原因是：日常公用經費減少。

2.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）29.79萬元，比上年執行數減少49.09萬元，下降62.23%，主要原因是：老齡工作經費預算安排減少。

3.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）564.95萬元，比上年執行數增加7.08萬元，增長1.27%，主要原因是：基本與上年持平，略有增加。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）38.59萬元，比上年執行數增加2.70萬元，增長7.52%，主要原因是：退休人員增加，經費增加。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）36.12萬元，比上年執行數減少2.71萬元，下降6.98%，主要原因是：退休人員減少，經費減少。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）96.02萬元，與上年基本持平。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）48.01萬元，與上年基本持平。

8.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）836.39萬元，比上年執行數減少161.93萬元，下降16.22%，主要原因是：困境兒童人數減少，經費減少。

9.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）老年福利（項）1610.92萬元，比上年執行數減少87.08萬元，下降5.13%，主要原因是：失能老年人減少，經費減少。

10.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）450.60萬元，與上年基本持平。

11.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位（項）180.61萬元，比上年執行數增加12.06萬元，增長7.16%，主要原因是：休養人員收入增加。

12.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）2286.99萬元，比上年執行數增加539.25萬元，增長30.85%，主要原因是：居家養老服務資金安排增加。

13.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）2339.32萬元，比上年執行數減少1708.39萬元，下降42.21%，主要原因是：殘疾人兩項補貼預算安排減少。

14.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）603.00萬元，比上年執行數增加533.00萬元，增長761.43%，主要原因是：市級資金補助增加。

15.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）6119.09萬元，比上年執行數減少4249.34萬元，下降40.98%，主要原因是：最低生活保障金補助預算安排減少。

16.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）41.00萬元，比上年執行數減少48.49萬元，下降54.19%，主要原因是：預算安排減少。

17.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）179.07萬元，比上年執行數增加14.23萬元，增長8.63%，主要原因是：人員經費增加。

18.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）42.00萬元，比上年執行數增加37.00萬元，增長740.00%，主要原因是：預算安排增加。

19.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）426.30萬元，比上年執行數減少66.42萬元，下降13.48%，主要原因是：預算安排減少。

20.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）276.95萬元，比上年執行數減少237.39萬元，下降46.15%，主要原因是：預算安排減少。

21.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）596.68萬元，比上年執行數減少484.51萬元，下降44.81%，主要原因是：預算安排減少。

22.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）15.38萬元，比上年執行數減少0.54萬元，下降3.38%，主要原因是：繳費基數變動。

23.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）24.98萬元，比上年執行數增加0.51萬元，增長2.09%，主要原因是：繳費基數變動。

24.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）12.01萬元，與上年基本持平。

25.農林水支出（類）水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）18.04萬元，比上年執行數減少47.33萬元，下降72.40%，主要原因是：移民直補資金減少。

26.農林水支出（類）水利（款）水利建設征地及移民支出（項）173.50萬元，比上年執行數0萬元增加173.50萬元，主要原因是：移民補助資金增加。

27.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）120.33萬元，比上年執行數增加1.93萬元，增長1.63%，主要原因是：繳費基數變動。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2026年一般公共預算基本支出1662.09萬元，其中：

人員經費1518.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費144.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本部門2026年“三公”經費預算7.65萬元，比上年預算數下降2.55%。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本部門2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2026年安排公務接待費預算5.00萬元,主要用于本部門外來訪客就餐。2026年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本部門2026年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：2026年安排公務用車運行費預算2.65萬元,主要用于本部門保有車輛和派駐車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。2026年比上年預算數下降7.02%，減少的主要原因是車輛燃料及維修費減少。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

（一）政府性基金預算當年撥款規模情況

本部門2026年政府性基金預算當年撥款1195.97萬元，比上年執行數減少466.25萬元，主要原因是2025年中央國債安排461萬元。

（二）政府性基金預算當年撥款結構情況

農林水支出（類）544.38萬元，占45.52%，其他支出（類）651.59萬元，占54.48%。

（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況

1.農林水支出（類）大中型水庫庫區基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項） 13.00萬元，主要用于開展庫區移民項目補助。

2.農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項） 531.18萬元，主要用于發放移民直補資金。

3.農林水支出（類）大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項） 0.20萬元，主要用于移民生產生活的項目補助。

4.其他支出（類）彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項） 147.36萬元，主要用于福利彩票銷售機構的日常運行支出。

5.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項） 504.23萬元，主要用于開展居家養老、養老服務體系建設、善居工程等彩票公益金補助支出。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2026年本部門本級等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算136.03萬元，較上年預算數增加2.79萬元，增長2.09%，主要是人員增加，相應的費用增加。。

（二）政府采購情況

2026年本部門各單位政府采購預算總額1688.79萬元，其中：政府采購貨物預算177.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算1511.52萬元。

（三）政府購買服務情況

2026年本部門各單位政府購買服務預算總額1595.80萬元，其中，政府購買公共服務1566.62萬元，政府購買政府履職輔助性服務29.18萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車1輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車9輛。本部門沒有單位價值100萬元及以上的設備。

本部門2026年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

2026年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預算項目20個，項目支出預算資金15544.96萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.民政管理事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

8.民政管理事務（款）老齡事務（項）：指反映老齡機構工作經費和開展為老服務活動方面的支出。

9.民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。

10.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

12.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

14.社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

15.社會福利（款）老年福利（項）：指反映對老年人提供福利服務方面的支出，包括為經濟困難的高齡、失能等老年人提供基本養老服務保障的資金補助等支出。

16.社會福利（款）殯葬（項）：指反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

17.社會福利（款）社會福利事業單位（項）：指反映民政部門舉辦的社會福利事業單位的支出，以及對集體社會福利事業單位的補助費。

18.社會福利（款）養老服務（項）：指反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業單位的補助支出。

19.殘疾人事業（款）殘疾人生活和護理補貼（項）：指反映困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼支出。

20.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：指 反映城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

21.最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：指反映農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

22.臨時救助（款）臨時救助支出（項）：指反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。

23.臨時救助（款）流浪乞討人員救助支出（項）：指反映用于生活無著的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機構的運轉支出。

24.特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：指反映城市特困人員救助供養支出。

25.特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）：指反映農村特困人員救助供養支出。

26.其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于城市生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之外城市生活困難居民的價格臨時補貼支出。

27.其他生活救助（款）其他農村生活救助（項）：指反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用于農村生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之外農村生活困難居民的價格臨時補貼支出。

28.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

29.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

30.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

31.水利（款）大中型水庫移民后期扶持專項支出（項）：指反映中央財政劃轉大中型水庫移民后期扶持基金的支出， 包括對銷售電量加價部分征收的增值稅返還以及用于解決水庫移民遺留問題的定額補助。

32.水利（款）水利建設征地及移民支出（項）：指反映水利工程建設移民、征地、拆遷等方面的支出。

33.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

34.大中型水庫庫區基金安排的支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）：指反映大中型水庫庫區基金安排用于改善庫區及移民安置區生產生活條件的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出。

35.大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）移民補助（項）：指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排的直接發放給大中型水庫農村移民的補助支出。

36.大中型水庫移民后期扶持基金支出（款）基礎設施建設和經濟發展（項）：指反映大中型水庫移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水庫移民生產生活的基礎設施建設、經濟建設、產業發展項目支出等。

37.彩票發行銷售機構業務費安排的支出（款）福利彩票銷售機構的業務費支出（項）：指反映福利彩票銷售機構的業務費用支出。

38.彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：指反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：1.寧波市奉化區民政局2026年部門預算公開表.xlsx

? ? ? ? ? ? ? 2.政府購買服務預算表.xls

? ? ? ? ? ? ? 3.2026年部門預算績效目標匯總表.pdf