目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機構設置情況

第二部分 2026年單位預算安排情況說明

一、2026年單位收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 單位概況

一、主要職能

大力宣傳殯葬管理條例及國家規定的相關方針、政策，配合區民政局做好移風易俗宣傳工作；負責死亡人員的遺體接運、遺體冷藏、遺體火化及相關殯葬禮儀服務；嚴格執行惠民殯葬政策，做好喪戶的惠民殯葬基本費用的減免工作；做好館內安全生產，落實安全生產責任制；做好區內特殊事件的應急工作；承擔區民政局交辦的其他任務。

二、單位機構設置情況

從預算單位構成看，本單位內設：主任室、副主任室、辦公室、總務科、業務科和火化科。

第二部分 2026年單位預算安排情況說明

一、2026年單位收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預算管理。2026年收支總預算1090.6萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、事業收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出；結轉下年。

二、2026年收入預算總表的說明

本單位2026年收入預算1090.6萬元，比上年執行數增加189.35萬元，增長21.01%，主要是：業務收入增加。其中：一般公共預算撥款收入450.60萬元，占41.32%；事業收入640.00萬元，占58.68%。

三、2026年支出預算總表的說明

本單位2026年支出預算921.64萬元,比上年執行數增加20.39萬元，增長2.26%，主要是：人員支出增加。

（一）按支出功能分類，包括：社會保障和就業支出（類）876.41萬元、衛生健康支出（類）14.12萬元、住房保障支出（類）31.12萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出395.32萬元，日常公用支出25.72萬元，項目支出500.60萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本單位2026年財政撥款收支預算450.60萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入450.60萬元；支出包括：社會保障和就業支出（類）450.60萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本單位2026年一般公共預算當年撥款450.6萬元，比上年執行數450.36萬元增加0.24萬元，增加0.05%，主要原因是2025年部分一般公共預算資金未使用。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出（類）450.60萬元，占100.00%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）450.60萬元，與上年基本持平。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本單位2026年沒有使用一般公共預算撥款安排基本支出。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本單位2026年“三公”經費預算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：本單位2026年公務接待費預算為0，與上年持平。

（三）公務用車購置：本單位2026年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本單位2026年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

本單位2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位為非行政、參公事業單位，無機關運行經費。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預算總額207.4萬元，其中：政府采購貨物預算173.7萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算33.7萬元。

（三）政府購買服務情況

本單位不單獨公開政府購買服務情況，由部門統一公開。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本單位共有車輛9輛，其中，老干部服務用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，行政執法專用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，事業單位業務用車9輛。本單位沒有單位價值100萬元及以上的設備。

本單位2026年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

本單位不單獨公開績效目標設置情況，由部門統一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金，包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.社會福利（款）殯葬（項）：指反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

寧波市奉化區殯儀館2026年單位預算公開表.pdf