目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置情況

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

二、2026年收入預算總表的說明

三、2026年支出預算總表的說明

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）績效目標設置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機關運行經費

第一部分 部門概況

一、主要職能

1.負責國內外貿易、外商投資和對外經濟合作等商務職責。起草有關商務發展規劃、制度草案，擬訂全區有關商務發展戰略、規劃和政策并組織實施。指導全區商務人才隊伍建設。組織實施對外開放戰略，開拓國內外市場，推動內外貿融合。

2.負責進出口公平貿易和貿易救濟調查工作。組織協調反傾銷、反補貼、保護措施及其他與進出口公平貿易相關的工作。建立完善對外貿易和產業損害預警機制。

3.統籌國內貿易流通工作。推進流通產業結構調整和流通標準化建設。推進現代流通方式發展和供應鏈創新與應用。負責制定商品交易市場發展規劃。負責城鄉商業網點規劃，推進城鄉市場體系建設。負責再生資源回收管理。

4.負責商務領域消費促進工作，培育消費促進平臺。負責培育老字號等商貿品牌。指導商貿服務業行業管理。擬訂全區加油站和成品油零售行業發展規劃，負責成品油經營活動的監督管理。組織參加商貿領域各類展會。配合有關部門指導做好商貿服務業的安全生產管理工作。

5.負責制定規范市場運行、流通秩序的政策并組織實施。監測分析市場運行、商品供求狀況和商品價格，并進行預測預警和信息引導。按有關規定對特殊流通行業進行監督管理。負責商務領域信用建設。推動重要產品追溯體系建設。負責單用途商業預付卡監督管理。負責“菜籃子”工作。

6.負責電子商務綜合協調和行業管理工作。制定電子商務發展政策，引導和支持電子商務平臺、服務體系、產業基地等建設。開展電子商務行業統計、運行監測和服務支撐體系建設等工作。

7.負責對外貿易管理工作。制定對外貿易發展規劃和政策措施。促進對外貿易發展方式轉變、結構優化升級。承擔機電產品等進出口商品管理監督工作。負責對外貿易統計監測和運行分析。

8.負責對外貿易促進體系建設。落實國際市場開拓政策措施。組織參與重點國際貿易展會活動。促進企業開拓國際市場。

9.負責跨境電子商務工作。負責推進區跨境電商園建設。推廣跨境電商新型貿易方式。承擔跨境電子商務的統計監測和運行分析。

10.負責外商投資管理工作。制定利用外商投資發展政策。制定外商投資年度目標。負責外商投資企業服務管理，優化外商投資環境。

11.負責服務貿易促進工作。制定全區服務貿易、服務外包發展規劃和政策措施。承擔服務外包示范園區建設工作。負責服務貿易、服務外包的統計監測和運行分析。推進國際貨運代理業發展。

12.負責對外經濟合作工作。制定全區對外經濟合作發展規劃和政策措施。負責境外投資、對外勞務合作等監督管理。負責對外承包工程及其安全生產的監督管理。加強與中東歐國家經貿合作。負責對外經濟合作的統計監測和運行分析。

13.完成區委、區政府交辦的其他任務。

二、部門機構設置情況

寧波市奉化區商務局部門預算只包含一家本級單位預算，因此所屬單位預算不再另行公開。

本單位包含辦公室、商貿發展科、商貿服務科、商貿運行科、外貿科（外資科）、外經外包科、行政審批科、貿促會秘書處、商務服務中心等內設機構。

第二部分 2026年部門預算安排情況說明

一、2026年部門收支預算總表的說明

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2026年收支總預算6204.96萬元，收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、商業服務業等支出、住房保障支出。

二、2026年收入預算總表的說明

本部門2026年收入預算6204.96萬元，比上年執行數減少30103.57萬元，下降82.91%，主要是：一是2025年促消費力度加大，消費品以舊換新專項資金集中到位和支付。二是2026年從嚴從緊編制預算，優化支出結構。三是2026年部分項目有所變動。其中：一般公共預算撥款收入5553.42萬元，占89.50%；上年結轉收入651.54萬元，占10.50%。

三、2026年支出預算總表的說明

本部門2026年支出預算6204.96萬元,比上年執行數減少30103.57萬元，下降82.91%，主要是：一是2025年促消費力度加大，消費品以舊換新專項資金集中到位和支付。二是2026年從嚴從緊編制預算，優化支出結構。三是2026年部分項目有所變動。

（一）按支出功能分類，包括：一般公共服務支出（類）1740.58萬元、社會保障和就業支出（類）201.90萬元、衛生健康支出（類）36.93萬元、商業服務業等支出（類）4135.06萬元、住房保障支出（類）90.50萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出1153.35萬元，日常公用支出111.55萬元，項目支出4940.06萬元。

四、2026年財政撥款收支預算總表的說明

本部門2026年財政撥款收支預算6204.96萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入5553.42萬元、上年結轉651.54萬元；支出包括：一般公共服務支出（類）1740.58萬元、社會保障和就業支出（類）201.90萬元、衛生健康支出（類）36.93萬元、商業服務業等支出（類）4135.06萬元、住房保障支出（類）90.50萬元。

五、2026年一般公共預算支出表的說明

（一）一般公共預算撥款當年規模變化情況

本部門2026年一般公共預算當年撥款6204.96萬元，比上年執行數18700.7萬元減少12495.74萬元，減少66.82%，主要原因是：一是2025年促消費力度加大，消費品以舊換新專項資金集中到位和支付。二是2026年從嚴從緊編制預算，優化支出結構。三是2026年部分項目有所變動。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出（類）1740.58萬元，占28.05%；社會保障和就業支出（類）201.90萬元，占3.25%；衛生健康支出（類）36.93萬元，占0.59%；商業服務業等支出（類）4135.06萬元，占66.64%；住房保障支出（類）90.50萬元，占1.47%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）海關事務（款）其他海關事務支出（項）805.00萬元，比上年執行數減少56.00萬元，下降6.50%，主要原因是：2026年項目資金縮減。

2.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）556.14萬元，比上年執行數減少57.73萬元，下降9.40%，主要原因是：行政人員變動。

3.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）事業運行（項）379.44萬元，比上年執行數減少19.77萬元，下降4.95%，主要原因是：事業人員變動。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）56.47萬元，比上年執行數減少1.28萬元，下降2.22%，主要原因是：離退休人員變動。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）39.73萬元，比上年執行數減少0.50萬元，下降1.24%，主要原因是：離退休人員變動。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）70.47萬元，比上年執行數減少6.33萬元，下降8.24%，主要原因是：行政事業人員變動。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）35.23萬元，比上年執行數減少3.16萬元，下降8.24%，主要原因是：行政事業人員變動。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）12.11萬元，比上年執行數減少1.96萬元，下降13.91%，主要原因是：行政人員變動。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）16.44萬元，比上年執行數減少0.19萬元，下降1.14%，主要原因是：事業人員變動。

10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）8.38萬元，比上年執行數減少0.67萬元，下降7.44%，主要原因是：行政事業人員變動。

11.商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）2395.52萬元，比上年執行數減少5793.80萬元，下降70.75%，主要原因是：項目資金縮減。

12.商業服務業等支出（類）涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務（項）39.54萬元，比上年執行數增加17.04萬元，增長75.77%，主要原因是：項目變動。

13.商業服務業等支出（類）其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）1700.00萬元，比上年執行數減少6567.69萬元，下降79.44%，主要原因是：項目資金縮減。

14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）90.50萬元，比上年執行數減少1.73萬元，下降1.88%，主要原因是：行政人員變動。

六、2026年一般公共預算基本支出表的說明

本部門2026年一般公共預算基本支出1264.9萬元，其中：

人員經費1153.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

公用經費111.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、2026年財政撥款“三公”經費預算支出表的說明

本部門2026年“三公”經費預算1.00萬元，與上年預算數持平。其中：?

（一）因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，本部門2026年因公出國（境）預算為0，與上年持平。

（二）公務接待費：2026年安排公務接待費預算1.00萬元,主要用于本部門公務接待支出。2026年與上年預算數持平。

（三）公務用車購置：本部門2026年公務用車購置預算為0，與上年持平。

（四）公務用車運行費：本部門2026年公務用車運行費預算為0，與上年持平。

八、2026年政府性基金預算支出表的說明

本部門2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經營預算支出表的說明

本部門2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2026年本部門本級寧波市奉化區商務局等1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算111.55萬元，較上年預算數減少0.42萬元，下降0.38%，主要是人員變動導致行政運行經費變動。

（二）政府采購情況

2026年本部門各單位政府采購預算總額11.93萬元，其中：政府采購貨物預算1.67萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算10.26萬元。

（三）政府購買服務情況

2026年本部門各單位政府購買服務預算總額26.27萬元，其中，政府購買公共服務2.61萬元，政府購買政府履職輔助性服務23.66萬元。

（四）國有資產占有使用情況

截至上年12月31日，本部門沒有車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

本部門2026年沒有預算安排購置車輛及單位價值100萬元及以上的設備。

（五）績效目標設置情況

2026年對本部門項目支出全面實施績效目標管理，部門預算項目5個，項目支出預算資金4288.52萬元。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款收入：部門當年從本級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款收入。

2.財政專戶管理資金：繳入財政專戶，實行專項管理的教育收費。

3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含教育收費。

4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5.上級補助收入：預算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.其他收入：預算單位取得的除財政撥款、財政專戶管理資金、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入資金,包括債務收入、投資收益等。

8.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

3.上繳上級支出：指所屬事業單位上繳上級的支出。

4.事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

5.對附屬單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

6.結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

7.海關事務（款）其他海關事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他海關事務方面的支出。

8.商貿事務（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.商貿事務（款）事業運行（項）：指反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

10.行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11.行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：指反映事業單位開支的離退休經費。

12.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

13.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出（含職業年金補記支出）。

14.行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

15.行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

16.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

17.商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）：指反映除上述項目以外其他用于商業流通事務方面的支出。

18.涉外發展服務支出（款）一般行政管理事務（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

19.其他商業服務業等支出（款）其他商業服務業等支出（項）：指反映其他商業服務業等支出中除上述項目以外的其他支出。

20.住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機關運行經費

行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。