目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務(wù)情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

第三部分 名稱解釋

一、收入科目

二、支出科目

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

第一部分 單位概況

一、主要職能

寧波市奉化區(qū)福利院是區(qū)民政局所屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是保障供養(yǎng)、收養(yǎng)、代養(yǎng)、休養(yǎng)人員的合法權(quán)益；集中供養(yǎng)“三無”人員、“五?！比藛T和長期乞討留滯人員；接收區(qū)民政局批準(zhǔn)入院的孤兒，并辦理相關(guān)手續(xù)；協(xié)助孤兒的助養(yǎng)、助學(xué)、助醫(yī)工作，協(xié)助有關(guān)部門做好孤兒收養(yǎng)工作；協(xié)助殘疾兒童開展特殊教育工作；協(xié)助政府有關(guān)部門和社會(huì)團(tuán)體做好老年人、殘疾人的社會(huì)福利工作，開展老年人和殘疾人的權(quán)益保護(hù)工作；規(guī)范化管理及開展自費(fèi)收養(yǎng)等工作。承擔(dān)區(qū)民政局交辦的其他任務(wù)。

二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，單位包括院長室、辦公室、財(cái)務(wù)室和休養(yǎng)區(qū)等內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2026年單位預(yù)算安排情況說明

一、2026年單位收支預(yù)算總表的說明

按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。2026年收支總預(yù)算237.41萬元，收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、其他收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、2026年收入預(yù)算總表的說明

本單位2026年收入預(yù)算237.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少73.91萬元，下降23.74%，主要是：特困人員"一院供養(yǎng)"文件的實(shí)施下達(dá)，單位主要是以接收特困人員為主，特困人員的增加，單位接收的特困人員供養(yǎng)資金撥款也加大，都是以指標(biāo)劃轉(zhuǎn)下達(dá)，故收入執(zhí)行數(shù)要比預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算撥款收入207.61萬元，占87.45%；事業(yè)收入28.80萬元，占12.13%；其他收入1.00萬元，占0.42%。

三、2026年支出預(yù)算總表的說明

本單位2026年支出預(yù)算237.41萬元，比上年執(zhí)行數(shù)減少73.91萬元，下降23.74%，主要是：特困人員"一院供養(yǎng)"文件的實(shí)施下達(dá)，單位主要是以接收特困人員為主，特困人員的增加，單位接收的特困人員供養(yǎng)資金撥款也加大，都是以指標(biāo)劃轉(zhuǎn)下達(dá)，故支出執(zhí)行數(shù)要比預(yù)算增加。

（一）按支出功能分類，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）227.03萬元、衛(wèi)生健康支出（類）3.44萬元、住房保障支出（類）6.94萬元。

（二）按支出用途分類，包括：人員支出156.40萬元，日常公用支出8.01萬元，項(xiàng)目支出73.00萬元。

四、2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說明

本單位2026年財(cái)政撥款收支預(yù)算207.61萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入207.61萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）197.23萬元、衛(wèi)生健康支出（類）3.44萬元、住房保障支出（類）6.94萬元。

五、2026年一般公共預(yù)算支出表的說明

（一）一般公共預(yù)算撥款當(dāng)年規(guī)模變化情況

本單位2026年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款207.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)272.84萬元減少65.23萬元，減少23.91%，主要原因是單位接收的特困人員供養(yǎng)資金撥款都是以指標(biāo)劃轉(zhuǎn)下達(dá)，故比2025年執(zhí)行數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）197.23萬元，占95.00%；衛(wèi)生健康支出（類）3.44萬元，占1.65%；住房保障支出（類）6.94萬元，占3.35%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）9.03萬元，與上年基本持平。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）5.06萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.12萬元，增長2.48%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加故增長。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.06萬元，增長2.48%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加故增長。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）180.61萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加12.06萬元，增長7.16%，主要原因是：補(bǔ)助資金增長。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2.69萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.07萬元，增長2.48%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加故增長。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）0.76萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.02萬元，增長2.08%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加故增長。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）6.94萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增加0.08萬元，增長1.20%，主要原因是：繳費(fèi)基數(shù)增加故增長。

六、2026年一般公共預(yù)算基本支出表的說明

本單位2026年一般公共預(yù)算基本支出164.41萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)156.4萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)8.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、2026年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出表的說明

本單位2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。其中：?

（一）因公出國（境）費(fèi)用：根據(jù)因公出國計(jì)劃和實(shí)際工作需要，本單位2026年因公出國（境）預(yù)算為0，與上年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)：本單位2026年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置：本單位2026年公務(wù)用車購置預(yù)算為0，與上年持平。

（四）公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)：本單位2026年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為0，與上年持平。

八、2026年政府性基金預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明

本單位2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位為非行政、參公事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購情況

2026年本單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）政府購買服務(wù)情況

本單位不單獨(dú)公開政府購買服務(wù)情況，由部門統(tǒng)一公開。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至上年12月31日，本單位沒有車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

本單位2026年沒有預(yù)算安排購置車輛及單位價(jià)值100萬元及以上的設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

本單位不單獨(dú)公開績效目標(biāo)設(shè)置情況，由部門統(tǒng)一公開。

第三部分 名詞解釋

一、收入科目

1.財(cái)政撥款收入：部門當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2.財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理的教育收費(fèi)。

3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，不含教育收費(fèi)。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.上級(jí)補(bǔ)助收入：預(yù)算單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

6.附屬單位上繳收入：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

7.其他收入：預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款、財(cái)政專戶管理資金、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項(xiàng)收入資金,包括債務(wù)收入、投資收益等。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

2.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.上繳上級(jí)支出：指所屬事業(yè)單位上繳上級(jí)的支出。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出：指對所屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補(bǔ)記支出）。

10.社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)）：指反映民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

11.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

12.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

13.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。