一、制定背景

政策依據(jù)與要求：本次調(diào)整直接源于對寧波市財政局《關(guān)于印發(fā)<寧波市行政事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)部控制規(guī)定>的通知》（甬財政發(fā)〔2016〕782號）精神的貫徹落實。該規(guī)定是寧波市層面規(guī)范行政事業(yè)單位財務(wù)管理內(nèi)部控制、提升內(nèi)部管理水平和防范廉政風(fēng)險的重要指導(dǎo)性文件。

原有機制存在：方橋街道此前已根據(jù)上級要求，成立了“街道財務(wù)管理內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組”，建立了相應(yīng)的內(nèi)部控制框架。

人事變動現(xiàn)實需求：由于街道工作人員的正常人員調(diào)動以及工作職責(zé)調(diào)整，原領(lǐng)導(dǎo)小組成員構(gòu)成已不能完全適應(yīng)或有效履行當(dāng)前內(nèi)部控制工作的需要。為保證內(nèi)部控制工作的連續(xù)性、有效性和權(quán)責(zé)清晰，有必要對領(lǐng)導(dǎo)小組組成人員進行相應(yīng)更新。

二、制定目的

確保組織保障：核心目的是確保街道財務(wù)管理內(nèi)部控制工作擁有強有力的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)機制。通過及時調(diào)整成員，使領(lǐng)導(dǎo)小組能夠代表街道各主要線辦、站所及村（社區(qū)），有效統(tǒng)籌、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部控制工作。

提升內(nèi)控效能：旨在進一步提高街道內(nèi)部管理水平，特別是財務(wù)管理的規(guī)范性和風(fēng)險防控能力。一個由當(dāng)前在崗、熟悉業(yè)務(wù)、職責(zé)匹配的成員組成的領(lǐng)導(dǎo)小組，是推動內(nèi)部控制制度有效運行的關(guān)鍵。

強化風(fēng)險防控：直接服務(wù)于加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)。健全且有效運行的內(nèi)部控制是預(yù)防腐敗、防范資金資產(chǎn)風(fēng)險的重要制度屏障，領(lǐng)導(dǎo)小組的調(diào)整旨在強化這一屏障的領(lǐng)導(dǎo)力量。

維持制度活力：體現(xiàn)了內(nèi)部控制是一個動態(tài)管理過程。根據(jù)人員和崗位變化及時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，是制度本身保持活力和適應(yīng)性的必然要求。

三、主要內(nèi)容

本次通知的核心內(nèi)容是宣布調(diào)整后的街道財務(wù)管理內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的組成架構(gòu)及人員名單：

領(lǐng)導(dǎo)架構(gòu)：

組長：毛海濤（負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組全面工作）

副組長：夏丹、卓龍杰（協(xié)助組長工作，分管具體領(lǐng)域）

成員：貝慧蓉、毛勇勝、吳慧、胡潔、王東輝、呂定煌、王威磊、劉劍芳、竺海芳、顧科達、周黎、周樂揚（代表街道相關(guān)線辦、站所或承擔(dān)重要內(nèi)控職責(zé)的崗位，參與決策、協(xié)調(diào)和執(zhí)行監(jiān)督）。

下設(shè)執(zhí)行與監(jiān)督機構(gòu)：

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

主任：卓龍杰（兼）

副主任：卓攀

成員：李旭輝、李林強、程旭東、裘斌、張奕奕、陳澤熹、李健、王迪

職責(zé)：負責(zé)內(nèi)部控制日常工作的具體組織、協(xié)調(diào)、推進、制度細化、培訓(xùn)宣傳、信息溝通等。

內(nèi)控監(jiān)督室：

主任：毛勇勝（兼）

副主任：林豐輝

成員：祖天陽

職責(zé)：負責(zé)對街道財務(wù)管理內(nèi)部控制的設(shè)計與運行有效性進行獨立的監(jiān)督檢查、評價、風(fēng)險排查及提出改進建議。其設(shè)置體現(xiàn)了“分權(quán)制衡”原則，確保內(nèi)控執(zhí)行的獨立性和客觀性。

四、解讀機關(guān)和解讀人

解讀機關(guān)：寧波市奉化區(qū)方橋街道辦事處

解讀人：李旭輝

聯(lián)系方式：0574-88608990